MESTSKÁ ČASŤ
BRATISLAVA – PODUNAJSKÉ BISKUPICE
Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava

Materiál určený na rokovanie: 
Miestnej rady: 2.12.2019
Miestneho zastupiteľstva dňa : 21.1.2020

N á v r h
číselného a programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice na obdobie rokov
 2020 – 2022

Predkladá: 							Materiál obsahuje:
Mgr. Zoltán Pék				                       - návrh uznesenia
starosta						 	- návrh číselného rozpočtu
                                   				            - programový rozpočet
- prehľad v tabuľkách
- stanovisko miestneho kontrolóra

Zodpovedný:
Ing. Peter Magát
vedúci EOaSM

Spracovala:
Ing. Ľubica Kubová  
referát rozpočtu

Január 2020

N á v r h  uznesenia

Miestne zastupiteľstvo Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice

A.)  s c h v a ľ u j e

1.	Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2020 ako prebytkový v tejto štruktúre:
 
bežné príjmy			  9 924 965 €
kapitálové príjmy		     222 993 €
príjmy spolu			10 147 958 €		

bežné výdavky		  9 924 965 €	        
kapitálové výdavky		     140 760 €	  
finančné operácie		       13 836 €    
 			výdavky spolu	            10 079 561 €

2.	Návrh programového rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na rok 2020

B.)  b e r i e   n a   v e d o m i e

1.	Návrh rozpočtu Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice na roky 2021  a 2022 ako predbežné nezáväzné hodnoty príjmov a výdavkov v tejto štruktúre:

					    rok 2021			    rok 2022

bežné príjmy			10 243 001 €		           10 718 962 €
kapitálové príjmy 		       25 000 €			       32 000 €   
príjmy spolu		            10 268 001 €			10 750 962 €

bežné výdavky	            10 243 001 € 			 10 718 962 €
kapitálové výdavky		       25 000 €		                    32 000 €
finančné  operácie		                0 €			                 0 €
výdavky spolu	            10 268 001 €			 10 750 962 €

 

			

		 

Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice
na roky 2020 – 2022
(podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov)

   Rozpočet mestskej časti Bratislava–Podunajské Biskupice na roky 2020 až 2022 je zostavený podľa platných legislatívnych predpisov. Rozpočtový proces ovplyvňujú predovšetkým nasledovné zákony a právne normy:

•	Zákon SNR č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, 
•	Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
•	Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 357/2015  Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
•	Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 291/2002 Z.Z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 
•	Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
•	Zákon  č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, 
•	Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
•	Zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti,
•	Všeobecne záväzné nariadenia platné pre mestskú časť Bratislava-Podunajské Biskupice.
•	Zákon č. 310/2016, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
•	Zákon č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

R o z p o č e t  Mestskej časti  Bratislava – Podunajské Biskupice
na  roky 2020 – 2022
_________________________________________________________

	Pri zostavovaní návrhu číselného a programového rozpočtu (ďalej len rozpočet) sme vychádzali zo Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov a Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy     č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov.
V súlade s platnou legislatívou je mestská časť povinná zostavovať svoj rozpočet najmenej na tri rozpočtové roky, pričom súčasťou návrhu rozpočtu je aj schválený rozpočet na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu za predchádzajúce dva rozpočtové roky. Predložené návrhy rozpočtov na roky 2020, 2021 a 2022 sú zostavené v súlade s platnou legislatívou, vnútorne členené na rozpočet bežný a kapitálový. V prípade objektívnej potreby je možné rozpočet v príjmovej, ako aj výdavkovej časti kedykoľvek upraviť. 
Bežný rozpočet je zostavený ako vyrovnaný a kapitálový rozpočet ako prebytkový, prebytok možno použiť na úhradu návratných zdrojov financovania – výdavkové finančné operácie.  Príjmy a výdavky rozpočtu na roky 2021 a 2022 nie sú záväzné, v mimoriadnych odôvodnených prípadoch sa budú upresňovať a aktualizovať v ďalšom rozpočtovom roku.
 
	Zostavenie rozpočtu bolo mimoriadne náročné, keďže bežné príjmy mestskej časti nepostačujú na krytie požadovaných bežných výdavkov a to hlavne v oblasti životného prostredia a na údržbu budov, ktoré sú vo vlastníctve a v správe mestskej časti. Vysokou finančnou záťažou sú aj činnosti delimitované štátom na obce, predovšetkým oblasť školstva a sociálnej sféry. 
Zostavený programový rozpočet zohľadňuje vzťahy medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi zhodnotením výsledkov realizovaných rozpočtových programov a ich výdavkov. Pre rozpočtové obdobie roku 2020 pokračujeme v používaní a uplatňovaní trinástich rozpočtových programov tak ako v rokoch minulých.
	Oddelenie ekonomické a správy majetku ako správca rozpočtu, predkladá na schválenie rozpísané limity výdavkov pre jednotlivé rozpočtové kapitoly. Za dodržanie schváleného limitu výdavkov zodpovedá príslušný vedúci zamestnanec – správca kapitoly. 
Správca rozpočtovej kapitoly rozpíše v súčinnosti s referentom rozpočtu na oddelení ekonomickom a správy majetku schválený limit výdavkov do položiek podľa priradenej programovej štruktúry v najnižšej úrovni funkčnej a ekonomickej klasifikácie na rok 2020. 
	
Návrhy rozpočtov na roky 2020 až 2022 sú vypracované na základe rovnakých princípov ako na rok 2019. Požiadavky na výdavky boli prehodnotené a upravené tak, aby bola dodržaná zásada bilančnej rovnováhy bežných príjmov a výdavkov. 

Bilancia príjmov a výdavkov na rok 2020 je nasledovná:
                                                                                                                 	           ( v € )
Ukazovateľ	Príjmy	Výdavky	Rozdiel v P a V	
Bežný rozpočet	 9 924 965	 9 924 965	         0	
Kapitálový rozpočet	    222 993     	             140 760	  82 233	
Finančné operácie	                       0         	      13 836	-	 13 836	
Rozpočet spolu	       10 147 958  	        10 079 561    	             68 397	
	
	Súčasťou materiálu je tabuľkový prehľad  príjmov a výdavkov ( tab. č. 1 - 4 ).

P R Í J M Y  ( tabuľky č. 1, 4)

 	Na rok 2020 sú navrhované príjmy vo výške 10 147 958 € z toho bežné príjmy vo výške 9 924 965 €  a kapitálové príjmy vo výške 222 993 €.

BEŽNÉ PRÍJMY: ( tabuľka č. 1 )

Bežné príjmy pozostávajú z príjmov daňových, nedaňových, grantov a transferov.

Daňové príjmy  

Daňové príjmy navrhujeme vo výške 5 398 578 €. Pozostávajú z daní, ktorých správcom je mestská časť (daň za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje) a z percentuálneho podielu mestskej časti z daní, ktoré vyberá hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava (podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb, podiel na výnose dane z nehnuteľností a podiel z poplatku za komunálny odpad)

- Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb				3 984 540 €

- Daň z nehnuteľností 							1 086 080 €

- Daň za komunálny odpad							   155 000 €

(finančné prostriedky inkasované z Magistrátu hl. m. SR Bratislava, konkrétne daň z nehnuteľností, ktorej výber s účinnosťou od 1.1.2006 bol delimitovaný na Magistrát hl. mesta SR Bratislavy a daň z príjmov FO zo závislej činnosti rozdeľovaná na mestské časti podľa platných kritérií stanovených vládnym nariadením, daň za komunálny odpad účelovo určená na rozvoj životného prostredia na odvoz a likvidáciu odpadu podľa počtu obyvateľov)

- Daň za psa 						    		    	     24 400 €

- Daň za nevýherné hracie prístroje a predajné automaty			       2 558 €

(výška príjmu je závislá od prihlásených daňovníkov podľa operatívnej evidencie a schválených daňových sadzieb podľa VZN mestskej časti č. 7/2015 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 15.10.2015)

- Daň za užívanie verejného priestranstva 		 			     146 000 €

(vyhradené parkovacie miesta, rozkopávky, užívanie verejného priestranstva - umiestnenie stavebného materiálu, umiestnenie stavebných zariadení atď. podľa VZN mestskej časti č. 7/2015 o miestnych daniach za psa, užívanie verejného priestranstva, predajné automaty a nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava – Podunajské Biskupice zo dňa 15.10.2015)						

Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 sú plánované daňové príjmy vyššie o 386 461  €. Zmena oproti roku 2019 je najmä vo vyšších očakávaných príjmoch z podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb a dane  za užívanie verejného priestranstva.

Nedaňové príjmy 

Nedaňové príjmy navrhujeme vo výške 1 661 313 €. Pozostávajú z príjmov z prenájmu pozemkov a budov, administratívnych správnych poplatkov a ostatných poplatkov a platieb, pokút za porušenie predpisov, úrokov z účtov finančného hospodárenia a iných nedaňových príjmov.

- Príjem z prenájmu pozemkov						   581 440 €

(zahrnuté sú tu príjmy z prenájmu pozemkov pod verejnou tržnicou na Lotyšskej ul., pozemkov pod garážami, príjmy z prenájmu záhrad, športového areálu TRYSKÁČ, príjmy z prenájmu pozemku spoločnosti SEHRING,s.r.o.  a príjmy z prenájmu ostatných pozemkov) 

- Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov                		   270 085 €

(podkladom pre príjem ako celok sú  nájomné zmluvy za prenájom tepelného hospodárstva Dalkia s.r.o., nebytových priestorov v DK Vetvár, DK Vesna, na Latorickej ul.,  priestorov v zdravotných strediskách na Učiteľskej ul. a Lotyšskej ul., nájomných bytových domov na Bodrockej ul. a Uzbeckej ul., zmluvy za užívanie stánkov na trhovisku na Latorickej ul., ďalej sú tu zarátané aj krátkodobé prenájmy v DK Vesna a DK Vetvár)

- Administratívne  poplatky							   50 200 €

(sú v nich zahrnuté správne poplatky za: matričnú činnosť, osvedčovaciu činnosť, evidenčnú činnosť, vydanie rybárskych lístkov, potvrdení o vlastníctve záhrad, rozhodnutí na výrub stromov, rozkopávky a zriadenie vjazdu, ohlásenia drobnej stavby a stavebných úprav, vydanie stavebných povolení, kolaudačných rozhodnutí, rozhodnutí o zmene účelu využitia stavby a odstránení stavby a za územné rozhodnutia) 

- Pokuty za porušenie predpisov						       200 €

(očakávané príjmy za pokuty za porušenie predpisov uložené mestskou políciou, okresným úradom a mestskou časťou)

- Ostatné poplatky a platby						             71 140 €

(očakávané príjmy za: trhové poplatky, výpožičné za knihy a zápisné, zálohové platby  a vyúčtovanie režijných výdavkov na základe uzavretých nájomných zmlúv o prenájme  a užívaní nebytových priestorov, príjmy za opatrovateľskú službu, platby za kultúrne podujatia, predaj evidenčných známok pre psov, platby za inzerciu v Biskupických novinách,  príspevok za uskutočnenie mobilného zberu elektroodpadu a refundácie niektorých výdavkov) 
 
- Iné nedaňové príjmy						         688 248 €                                                                                

(sú plánované z príjmov predškolských a školských zariadení - rodičovský príspevok MŠ, školské družiny, prenájom nebytových priestorov, réžia stravného)
 
Oproti schválenému rozpočtu na rok 2019 sú plánované nedaňové príjmy vyššie o 409 315 €

Granty a transfery                                                                                                              

Na rok 2020 predpokladáme transfery v celkovej výške 2 865 074 € a to transfery zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií štátnej správy a transfer zo štátneho rozpočtu na MŠ a ZŠ.

- transfer na financovanie MŠ						     49 585 €

(čiastka predstavuje transfer z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na výchovu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky)

-  transfer na financovanie ZŠ v rámci prenesených kompetencií		2 385 503 €

(čiastka ako prenesená kompetencia je určovaná MŠVVŠ SR ako predpokladaný ročný normatív na žiaka a čiastka z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na sociálnu výpomoc – príspevok na stravu a učebné pomôcky.)

- ostatné transfery v rámci prenesených kompetencií			    67 506 €

(finančná čiastka na prenesené kompetencie zodpovedá výške príjmov z nadriadených orgánov na výkon matričnej činnosti, územného plánu a stavebného poriadku, špeciálneho stavebného úradu, školského úradu a na úseku starostlivosti o životné prostredie)

-  transfer na voľby                                                           			    11 500 €

-  transfer na soc. výpomoc  - strava                                                             350 980 €

(čiastka predstavuje transfer z rozpočtovej kapitoly MPSVaR SR na príspevok na stravu pre deti , ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky a žiakov základných škôl)

Príjmy sú rozpočtované na základe skutočne preukázaných príjmov v roku 2018 a očakávanej skutočnosti  v roku  2019.

V Ý D A V K Y  ( tabuľky č. 2,3,5 )

Bežné výdavky sú v zmysle zákona finančne kryté bežnými príjmami, kapitálové výdavky kapitálovými príjmami.
	Celkové výdavky mestskej časti na rok 2020 sú navrhované vo výške 10 079 561 €,
 z toho  bežné výdavky 9 924 965 €, kapitálové výdavky 140 760 € a výdavky na finančné operácie 13 836 €.
Ako vyplýva z tabuľkového prehľadu, väčšina požiadaviek na výdavkové položky bola uspokojená. Prioritne sme sa však snažili finančne zabezpečiť predovšetkým udržiavanie hlavných úloh samosprávnych funkcií mestskej časti a základnú prevádzku nami riadených zariadení ako sú ZŠ a MŠ, opatrovateľskú činnosť a oblasť životného prostredia. Kapitálové výdavky sú určené   na  nákup  telefónnej ústredne pre MiÚ, spoluúčasť na projektoch IROP a životného prostredia.

BEŽNÉ  VÝDAVKY: ( tabuľka č. 2,3 )

	Bežné výdavky sú navrhované vo výške 9 924 965 €.  

Tabuľka č. 2 obsahuje údaje usporiadané podľa štatistickej klasifikácie výdavkov verejnej správy platnej od 1.1.2015 a to skutočné výdavky za roky 2017 a 2018, schválený rozpočet na rok 2019, očakávanú skutočnosť za rok 2019 a návrh rozpočtu na  roky 2020, 2021 a 2022.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY
	
01.1.1  Výkonné a zákonodarné orgány – vnútorná správa

Navrhujeme výdavky vo výške 1 673 135 €   na zabezpečenie činnosti miestneho úradu, stavebného úradu a územného plánu. V tejto kapitole sú zahrnuté: mesačné odmeny a povinné odvody do jednotlivých poisťovní poslancov a aktivistov, volených funkcionárov miestneho úradu, miestnej kontrolórky a osobné náklady zamestnancov vnútornej správy (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní), výdavky na energie a komunikáciu (elektrická energia, plyn, tepelná energia, voda, telefón, fax, poštové služby a internet), cestovné náhrady, výdavky na materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika, kancelárske a prevádzkové stroje a prístroje, odborná literatúra, denná tlač, kancelárske potreby a tlačivá, čistiace a hygienické potreby, pracovný odev a obuv, tabule - súpisné a orientačné čísla, registračné známky pre psov,  materiál na údržbu, softvér, licencie, palivo do kosačiek, reprezentačné výdavky, občerstvenie pre MZ a MR), dopravné (pohonné hmoty, mazivá, údržba a oprava motorových vozidiel, pneumatiky, povinné zmluvné a havarijné poistenie motorových vozidiel, prepravné, parkovacie karty, diaľničné známky, emisné a technické kontroly), rutinná a štandardná údržba (výpočtovej techniky, softvéru, počítačovej siete, kancelárskych a prevádzkových strojov, telekomunikačnej techniky, budov a zariadení, monitorovacieho zariadenia, vianočného osvetlenia, príspevky do fondu opráv nájomných bytových domov a ďalšie bežné opravy), nájomné (CO sklady, poštový priečinok, pozemky, neobsadené byty), služby (inzercia, odvoz odpadov, rozhlas a TV, kominárske práce, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie, stravovanie zamestnancov - gastrolístky zamestnancov, fotoslužby, znalecké posudky, výrub, osadenie a likvidácia vianočných stromov, montáž a demontáž vianočného osvetlenia, poistenie nehnuteľného majetku, advokátske a poradenské služby, súdne poplatky, trovy exekúcie, odvod pre ÚPSVaR za nezamestnávanie osôb ZŤP, e-kolky).

01.1.2  Finančné a rozpočtové záležitosti

Uvažované výdavky  vo výške 7 000 € sú plánované na vyhotovenie ekonomického auditu a poplatkov za vedenie bankových účtov. 

01.3.3  Iné všeobecné služby –  Matričný úrad

Tento ukazovateľ predstavuje výdavky spojené s matričnou činnosťou a evidenciou pobytu obyvateľov (EPO) vo výške 92 600 €, ako sú osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), dohody o vykonaní prác, energie, voda, telefónne poplatky, odvoz odpadu, kancelársky materiál, čistiace potreby, tlačivá, odborné publikácie, naturálne mzdy pre sobášiacich).

01.6.0  Všeobecné verejné služby – voľby

Uvažované výdavky  vo výške 11 500 € sú plánované na zabezpečenie volieb do národnej rady SR.   

01.7.0  Transakcie verejného dlhu – úroky z úveru

Výdavky vo výške 7 148 € plánujeme  na splácanie úrokov z prijatého úveru zo ŠFRB na výstavbu Nájomného bytového domu na Uzbeckej ul

VEREJNÝ PORIADOK

03.2.0  Ochrana pred požiarmi 

Na zabezpečenie činnosti obecného hasičského zboru sú plánované prostriedky vo výške 17 350 €, z toho: energie, voda a telefónne poplatky, internet, materiál – pohár starostu,  pohonné hmoty, servis, údržba motorových vozidiel, zákonné poistenie motorových vozidiel, odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení.

EKONOMICKÁ OBLASŤ
				                           
04.2.1  Poľnohospodárstvo – deratizácia, veterinárna oblasť 
				
Vyčlenená čiastka vo výške 6 000 € bude slúžiť na deratizáciu verejných priestranstiev vo výške 3 000 € a na veterinárnu a asanačnú službu vo výške 3 000 €.

04.5.1  Cestná doprava

Výdavky na cestnú dopravu sú rozpočtované vo výške 220 250 € a budú použité na údržbu miestnych komunikácií – oprava výtlkov miestnych komunikácií, chodníkov  zverených do správy mestskej časti, výmenu poškodených a zhotovenie nových informačných a dopravných tabúľ, opravu a zmenu zvislého a vodorovného dopravného značenia, prenájom dopravného značenia a zabezpečenie zimnej služby.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

 	05.1.0  Nakladanie s odpadmi – odpad, verejná zeleň

Plánované výdavky referátu životného prostredia, odpadového a cestného hospodárstva sú vo výške 652 380 €. Sú to výdavky na úhradu osobných nákladov zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), energie (zberný dvor), materiál (doplnenie počtu zdevastovaných smetných košov a sáčkov na psie exkrementy), rutinná a štandardná údržba (pravidelná údržba verejnej zelene, orez stromov), služby (likvidácia odpadu, vyprázdňovanie smetných košov, letné čistenie miestnych komunikácií a verejných priestranstiev, odstraňovanie nelegálnych skládok, odčerpávanie vody z miestnych komunikácií a chemická ochrana porastov proti húseniciam).

05.2.0  Nakladanie s odpadovými vodami

Výdavok vo výške 45 050 € slúži na odvádzanie dažďovej vody z komunikácií III. a IV. triedy verejnou kanalizáciou  a na poistenie projektu Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu – kanalizácia Podunajské Biskupice I. a II. Etapa.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

06.2.0  Rozvoj obcí –  detské ihriská

Výdavky vo výške 54 462 € budú použité na vyhotovenie geometrických plánov, štúdií a posudkov a na údržbu detských ihrísk
						
06.6.0  Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná – trhoviská

Výdavky v tejto oblasti vo výške 9 700 € budú použité na vodné, stočné, údržbu objektov a odvoz odpadov a ostatné prevádzkové náklady trhoviska.

ZDRAVOTNÍCTVO

	07.2.1  Všeobecná zdravotná starostlivosť  – zdravotné strediská

Na zabezpečenie prevádzky dvoch zdravotných stredísk na Učiteľskej ul. a Lotyšskej ul. sú plánové prostriedky vo výške 30 000 €, ktoré sú vyčlenené na energie (elektrická energia, tepelná energia, plyn), vodné, stočné, údržba objektov, služby (odvoz odpadov, revízie zariadení, kominárske práce).	

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO
  
08.1.0  Rekreačné  a športové služby – TRYSKÁČ

Plánovaná čiastka vo výške 4 500 € slúži na zabezpečenie prevádzky športového areálu TRYSKÁČ (výdavky za elektrickú energiu, vodné, stočné, nákup všeobecného materiálu, údržba objektov a trávnika, odvoz odpadov) .

08.2.0  Kultúrne služby – knižnice

Jedná sa o výdavky vo výške 84 265 € na zabezpečenie prevádzky dvoch knižníc, ktoré sú rozpočtované na úhradu osobných nákladov zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), energie, vodné, stočné a telefónne poplatky, internet, nákup kníh, časopisov, dennej tlače, CD a bežného materiálu, údržbu budov, softvéru a služby (odvoz odpadov, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie a kominárske práce).
					              
	08.2.0  Kultúrne služby – DK Vetvár, DK Vesna 

Navrhované výdavky v čiastke 205 870 € sú plánované na financovanie dvoch kultúrnych zariadení – DK Vesna a DK Vetvár. Táto oblasť obsahuje výdavky na osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do jednotlivých poisťovní), energie, vodné, stočné, telefónne poplatky, internet, všeobecný materiál, služby (odvoz odpadu, revízie a kontroly zariadení, monitorovanie, kominárske práce a čistenie obrusov), bežnú údržbu budov a zariadení.

	 08.3.0  Vysielacie a vydavateľské služby – Biskupické noviny

Na zabezpečenie publikačnej činnosti Biskupických novín sú plánované prostriedky vo výške 18 000 €. Budú sa vydávať 16 stranové čísla a podľa potreby  8-12 stranové.

           08.4.0  Náboženské a iné spoločenské služby 

Finančné prostriedky vo výške 15 000 € sú vyčlenené na  úhradu ročných členských príspevkov (ZMOS, Regionálne združenie mestských častí hl. mesta SR Bratislavy, Združenie hlavných kontrolórov, Regionálne združenie matrikárok) a poskytnutie  jednorazových  finančných príspevkov občianskym združeniam, nadáciám a neziskovým organizáciám pridelené v oblasti sociálnej a kultúrnej.

    	08.6.0  Rekreácia, kultúra a náboženstvo inde neklasifikované – kultúrne podujatia

Plánovaný rozpočet vo výške 74 300 € je určený na zabezpečenie kultúrnych podujatí organizovaných referátom kultúry (Beseda so spisovateľom, Tančiareň pre seniorov, Tančiareň pre žiakov základných škôl, Koncerty , Fašiangová zabíjačka, Oldies party, Divadelné predstavenie, Úcta k starším, Deň učiteľov, Tvorivé dielne – Veľká noc,   Veľkonočné trhy, Výstava ručne vyrábaných veľkonočných výrobkov, výzdoba veľkonočných stromov - 2.ročník, Stavanie mája, Kladenie vencov, Výstava umelcov z Podunajských Biskupíc, Športový deň pre deti a žiakov, Šinter liga, Minihanballmania 3 ročník , súťaž v minihádzanej pre základné školy, Biskupický juniáles, Súťaž vo varení guláša, Futbalový turnaj o pohár starostu MČ, Katarínska zábava, Folklórne podujatie- Tanečný dom – Tancház, Fotosúťaž 2. ročník, Mikuláš pre deti, Vianočná výstava a predaj ručne vyrábaných vianočných výrobkov, Vianočné trhy, Kultúrno-vzdelávacie podujatie pre mládež a dospelých, Výstavy.

VZDELÁVANIE										

	09.1.1.1  Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – materské školy (MŠ)       

Na zabezpečenie činnosti predškolských zariadení sú plánované finančné prostriedky vo výške 1 967 804 €, ktoré pozostávajú z transferu z rozpočtovej kapitoly MŠVVŠ SR na výchovu detí, ktoré majú 1 rok pred plnením školskej dochádzky vo výške 49 585 €, z prostriedkov mestskej časti - prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške        1 754 869 € a z vlastných príjmov predškolských zariadení vo výške 43 602 €.

	09.1.2.1  Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou – základné školy  (ZŠ)          
                          I. stupeň 

 	Finančné zabezpečenie I. stupňa základných škôl  je plánované vo výške 
1 212 331 €.  Čiastka pozostáva z transferu v rámci prenesenej kompetencie vo výške 
1 105 439 €, z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 63 290 € a z vlastných príjmov  vo výške 43 602 €.     

	09.2.1.1  Nižšie sekundárne vzdelávanie všeobecné s bežnou starostlivosťou – 
                          základné školy (ZŠ)  II. stupeň 

Finančné zabezpečenie II. stupňa základných škôl  je plánované vo výške 1 503 263  €. Čiastka pozostáva z transferu v rámci prenesenej kompetencie vo výške 1 280 064 €, z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške         163 119 € a z vlastných príjmov školských zariadení vo výške 60 080 €.    

            09.5.0    Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – školenia zamestnancov MiÚ

Navrhovaná čiastka vo výške 10 000 € sa použije na školenia zamestnancov miestneho úradu. 
	
            09.5.0    Vzdelávanie nedefinovateľné podľa úrovne – školské kluby detí (ŠKD)

Na financovanie školských klubov detí pri základných školách sú plánované finančné prostriedky vo výške 431 259 €. Financovanie ŠKD pozostáva z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 371 959 € a z vlastných príjmov ŠKD vo výške 59 300 €. 

	09.6.0.1  Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci predprimárneho 
                           vzdelávania  - školské jedálne (ŠJ) pri MŠ

Na financovanie školských jedální pri MŠ sú plánované finančné prostriedky vo výške 532 595 €, ktoré sú financované z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb v sume  284 945 € a vlastných príjmov vo výške 247 650 €.

	09.6.0.2  Vedľajšie služby v školstve poskytované v rámci primárneho vzdelávania – 
                           školské jedálne (ŠJ) pri I. stupni ZŠ

Na financovanie školských jedální   ZŠ sú plánované finančné prostriedky vo výške 276 303 €, ktoré sú financované z prostriedkov mestskej časti – prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb vo výške 162 037 € a z príjmov za réžiu a stravu hradenú stravníkmi v sume 114 266 €.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Na úseku sociálneho zabezpečenia navrhujeme výdavky v celkovej výške 277 056 € v nasledovnom členení:

10.2.0  Staroba

Plánované výdavky vo výške 249 060 € slúžia na zabezpečenie opatrovateľskej služby a činnosti klubov dôchodcov - osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do poisťovní), prepravné dôchodcov pri zájazdoch, nákup potravín na posedenie dôchodcov; príspevok na spoločné stravovanie dôchodcov; jednorazové finančné príspevky starobným dôchodcom; vypracovanie lekárskych posudkov k žiadosti na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

10.3.0  Pozostalí

Výdavky vo výške 2 200 € predstavujú predpokladané pohrebné náklady za pochovanie občanov, ktorí zomreli alebo ktorých telesné ostatky sa našli v Mestskej časti  Bratislava – Podunajské Biskupice a nemajú príbuzných, ktorí by zabezpečili a uhradili pohreb.

10.4.0  Rodina a deti

Navrhované výdavky vo výške 25 000 € predstavujú jednorazové príspevky pri narodení dieťaťa, jednorazové peňažné dávky a vecné dávky pre rodiny s deťmi v hmotnej a sociálnej núdzi, na úhradu úspor (vkladné knižky) pre deti našej mestskej časti umiestnené v detských domovoch – vyčíslená čiastka úradom práce a sociálnych vecí.

10.7.0  Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

Finančné prostriedky vo výške 14 000 € sú určené na poskytnutie finančnej pomoci na zabezpečenie nevyhnutných nákladov na dávku v hmotnej núdzi a pomoc v náhlej núdzi, na preklenutie nepriaznivej sociálnej situácie a zabezpečenie základných životných podmienok.

10.7.0  Sociálne zabezpečenie na úseku školstva- strava

Finančné prostriedky vo výške 350 280 € sú určené na poskytnutie finančného príspevku na stravu  pre žiakov základných škôl .

10.7.0  Sociálne zabezpečenie na úseku školstva

Finančné prostriedky vo výške 700 € sú určené na poskytnutie finančnej pomoci na stravu a učebné pomôcky pre žiakov základných škôl zo sociálne znevýhodneného prostredia.

10.9.0  Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované

Navrhované výdavky vo výške 121 660 € slúžia na zabezpečenie činnosti sociálneho oddelenia - osobné náklady zamestnancov (mzdové prostriedky, povinné odvody do  poisťovní) a na finančný príspevok pri živelných pohromách.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY: ( tabuľka č. 4)
      
Kapitálové príjmy na rok 2020 sú navrhované vo výške 222 993 €. Tvorí ich príjem z predaja majetku – pozemkov a príjem  z predaja kapitálových aktív BVS.

-	Príjem z predaja pozemkov 						 20 000 €
-	Príjem z predaja kapitálových aktív - BVS                                     202 993 €

	Na základe predloženého návrhu z referátu správy majetku sa v roku 2020 uvažuje s predajom nehnuteľného majetku a z toho vyplývajúceho kapitálového príjmu, podľa cien schválených primátorom hl. mesta SR Bratislavy.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY A VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE: ( tabuľka č. 5 )							
	Na rok 2020 sú navrhované kapitálové výdavky vo výške 140 760 €. Návrh na čerpanie kapitálových výdavkov predkladáme v nižšie uvedenej štruktúre.
Tabuľka č. 4 obsahuje údaje usporiadané podľa štatistickej klasifikácie verejnej správy platnej od 1.1.2015 a to skutočnosť za roky 2017, 2018, schválený rozpočet na rok 2019, očakávanú skutočnosť za rok 2019 a návrh rozpočtu na  roky 2020, 2021 a 2022.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

	Kapitálové výdavky vo výške  140 760 € sú plánované na:

01.1.1	Výkonné a zákonodarné orgány – vnútorná správa	                         95 760 €
        
-	obstaranie telefónnej ústredne pre MiÚ			  	                         15 000 €
-	spoluúčasť na projektoch  IROP a životného prostredia                                   80 760 €   

          06.2.0  Rozvoj obcí detské ihriská a verejný priestor
        
-	  spoluúčasť na projekte  zelené srdce                                                              45 000 €   

  01.7.0  Transakcie verejného dlhu					             13 836 €

Výdavkové finančné operácie na rok 2020 predstavujú splácanie istiny – úver zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu na Uzbeckej ul.

Programový rozpočet

1- Plánovanie, manažment a kontrola
          1- Výkon funkcie starostu
          3- Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach
          5- Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie
        10- Audit a rating
        11- Daňová agenda a politika
 
2- Propagácia a marketing
        3- Kronika mestskej časti
        4- Internetová komunikácia

3- Interné služby mestskej časti
          2- Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok
          3- Zasadnutia orgánov mestskej časti
          5- Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností
          6- Prevádzka a údržba budov
          7- Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti
          8- Skladové hospodárstvo
          9- Miestny informačný systém
        10- Autodoprava

4- Služby občanom
        1- Činnosť matriky
        6- Trhoviská
        7- Miestny časopis

5- Bezpečnosť, právo a poriadok
        1- Civilná obrana
        2- Ochrana pred požiarmi

6- Odpadové hospodárstvo
        1- Nakladanie s odpadmi
                1- Likvidácia odpadu
                2- Vyprázdňovanie smetných košov
                3- Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP
        2- Kanalizácia mestskej časti
        3- Nakladanie s odpadovými vodami

7- Pozemné komunikácie
        1- Správa a údržba pozemných komunikácií
        2- Zimná údržba miestnych komunikácií
        3- Dopravné značenie
        4- Letné čistenie miestnych komunikácií

8- Vzdelávanie
        1- Predškolská výchova
                1- Materská škola Vetvárska
                2- Materská škola Estónska
                3- Materská škola Linzbothova
                4- Materská škola Komárovská
        2- Základné vzdelanie
                1- Základná škola Bieloruská
                2- Základná škola Biskupická
                3- Základná škola Podzáhradná
                4- Základná škola Vetvárska
        3- Školské stravovanie
                1- Školská jedáleň Bieloruská
                2- Školská jedáleň Biskupická
                3- Školská jedáleň Podzáhradná
                4- Školská jedáleň Vetvárska
                5- Školská jedáleň Estónska
                6- Školská jedáleň Linzbothova
                7- Školská jedáleň Komárovská
        4- Školské kluby detí
                1- Školská družina Bieloruská
                2- Školská družina Biskupická
                3- Školská družina Podzáhradná
                4- Školská družina Vetvárska

9- Zdravotníctvo
        1- Zdravotné strediská

10- Kultúra
        1- Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí
        2- Kultúrne strediská
        3- Knižnice
        4- Kultúrna spolupráca
        5- Športový areál TRYSKÁČ

11- Prostredie pre život
        2- Deratizácia
        3- Verejná zeleň
        4- Detské ihriská. športové ihriská
        5- Veterinárna oblasť

12- Sociálne služby
          2- Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní
          5- Kluby dôchodcov
          6- Príspevok pri narodení dieťaťa
          8- Neziskové organizácie a občianske združenia
          9- Opatrovateľská služba v byte občana
        10- Stravovanie dôchodcov
        11- Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované
        12- Pochovanie občana
        16- Posudkový lekár

13- Administratíva
        1- Podporná činnosť - správa obce
        2- Splácanie úrokov z úverov
        3- Splácanie úverov
        4- Voľby

Program  1: 	Plánovanie, manažment a kontrola                                                                    	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	50 462,00
0,00
0,00
50 462,00	47 500,00
0,00
0,00
47 500,00	33 000,00
0,00
0,00
33 000,00	

Štruktúra výdavkov:
1	Plánovanie, manažment a kontrola	50 462,00 Eur	
1.1	Výkon funkcie starostu	2 500,00 Eur	
1.3	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	4 000,00 Eur	
1.5	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	39 462,00 Eur	
1.10	Audit a rating	4 500,00 Eur	
1.11	Daňová agenda a politika	0,00 Eur	

Podprogram 1.1:	Výkon funkcie starostu                                                                              	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	2 500,00
0,00
0,00
2 500,00	6 000,00
0,00
0,00
6 000,00	3 000,00
0,00
0,00
3 000,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mestskej časti doma aj v zahraničí.	počet návštev v partnerských mestách za rok	1	1		
	počet prijatých delegácií z partnerských miest za rok	1	1		
Zabezpečiť transparentné riadenie mestskej časti a miestneho úradu.	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami Miestneho úradu za rok				
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania: mestská časť pre občana.	počet prijatých občanov v rámci stránkového dňa starostu MČ za rok	podľa záujmu občanov	podľa záujmu občanov		
	percento zodpovedaných podnetov zo všetkých podaných podnetov	100%	100%		
	počet vydaných mediálnych informácií za rok	aktuálne podľa potreby	aktuálne podľa potreby		
	počet vystúpení starostu v tlačových médiách	aktuálne podľa potreby	aktuálne podľa potreby		

Štruktúra výdavkov:
1.1	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	

Podprogram 1.3:	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach                                                	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	4 000,00
0,00
0,00
4 000,00	4 000,00
0,00
0,00
4 000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť účasť mestskej časti v celoštátnych organizáciách a združeniach.	počet snemov za rok	1	1		
	počet stretnutí za rok	12	12		
	počet snemov za rok	1	1		
Zabezpečiť účasť mestskej časti v regionálnych organizáciách a združeniach.	počet organizácií a združení, v ktorých je MČ členom - 3	5	5		
	počet stretnutí za rok	39	39		

Štruktúra výdavkov:
1.3	Bežné výdavky	4 000,00 Eur	

Podprogram 1.5:	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie                                    	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	39 462,00
0,00
0,00
39 462,00	30 000,00
0,00
0,00
30 000,00	30 000,00
0,00
0,00
30 000,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mestskej časti, mesta a potrebami obyvateľov mestskej časti.	Predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	90			
	Čas potrebný na vydanie stanoviska	do 30 dní			

Štruktúra výdavkov:
1.5	Bežné výdavky	39 462,00 Eur	

Podprogram 1.10:	Audit a rating                                                                                      	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	4 500,00
0,00
0,00
4 500,00	7 500,00
0,00
0,00
7 500,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mestskej časti.	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	1	1	

Štruktúra výdavkov:
1.10	Bežné výdavky	4 500,00 Eur	

Podprogram 1.11:	Daňová agenda a politika                                                                            	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť platenie daní a poplatkov v stanovených termínoch.	Plnenie stanovených termínov.	100 %			

Štruktúra výdavkov:
1.11	Bežné výdavky	0,00 Eur	

Program  2: 	Propagácia a marketing                                                                              	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	12 896,00
0,00
0,00
12 896,00	38 612,00
0,00
0,00
38 612,00	32 388,00
0,00
0,00
32 388,00	

Štruktúra výdavkov:
2	Propagácia a marketing	12 896,00 Eur	
2.3	Kronika mestskej časti	2 500,00 Eur	
2.4	Internetová komunikácia	10 396,00 Eur	

Podprogram 2.3:	Kronika mestskej časti                                                                              	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	2 500,00
0,00
0,00
2 500,00	2 200,00
0,00
0,00
2 200,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zhotoviteľ zabezpečí  pravidelné vedenie kroniky mestskej časti za každý kalendárny rok.	pravidelnosť	áno	áno		
Oddelenie školstva a kultúry umožní využívanie a sprístupnenie záznamov kroniky pre občanov.	počet prezentácii kroniky za rok	1	1		
	V monitorovanom období sa neuskutočnila prezentácia kroniky.				
Zhotoviteľ počas kalendárneho roka zhromažďuje materiály a podklady potrebné k písaniu kroniky a fotokroniky Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice.	zhromažďovanie materiálov a podkladov	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
2.3	Bežné výdavky	2 500,00 Eur	

Podprogram 2.4:	Internetová komunikácia                                                                             	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	10 396,00
0,00
0,00
10 396,00	9 912,00
0,00
0,00
9 912,00	9 178,00
0,00
0,00
9 178,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť internetové pripojenie pre pracoviská miestneho úradu.	počet internetových pripojení	7	7		

Štruktúra výdavkov:
2.4	Bežné výdavky	10 396,00 Eur	

Program  3: 	Interné služby mestskej časti                                                                       	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	309 225,00
15 000,00
0,00
324 225,00	365 949,00
3 000,00
0,00
368 949,00	302 759,00
0,00
0,00
302 759,00	

Štruktúra výdavkov:
3	Interné služby mestskej časti	324 225,00 Eur	
3.2	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok	11 520,00 Eur	
3.3	Zasadnutia orgánov mestskej časti	72 750,00 Eur	
3.5	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností	10 000,00 Eur	
3.6	Prevádzka a údržba budov	130 155,00 Eur	
3.7	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti	10 000,00 Eur	
3.8	Skladové hospodárstvo	12 000,00 Eur	
3.9	Miestny informačný systém	57 600,00 Eur	
3.10	Autodoprava	20 200,00 Eur	

Podprogram 3.2:	Právne služby mestskej časti - zastupovanie mestskej časti navonok                                  	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	11 520,00
0,00
0,00
11 520,00	10 224,00
0,00
0,00
10 224,00	10 224,00
0,00
0,00
10 224,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mestskej časti navonok.	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku  prejednávaných na príslušných súdoch a následného exekučného konania zo všetkých veci	85 %	85 %		

Štruktúra výdavkov:
3.2	Bežné výdavky	11 520,00 Eur	

Podprogram 3.3:	Zasadnutia orgánov mestskej časti                                                                   	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	72 750,00
0,00
0,00
72 750,00	89 350,00
0,00
0,00
89 350,00	89 350,00
0,00
0,00
89 350,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta (miestne zastupiteľstvo, miestna rada, komisie miestneho zastupiteľstva).	počet zasadnutí MiZ za rok	5	5		
	počet zasadnutí MiR za rok	5	5		
	počet zasadnutí komisií MiZ	5	5		

Štruktúra výdavkov:
3.3	Bežné výdavky	72 750,00 Eur	

Podprogram 3.5:	Majetkovo - právne vysporiadanie nehnuteľností                                                      	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	10 000,00
0,00
0,00
10 000,00	4 000,00
0,00
0,00
4 000,00	4 000,00
0,00
0,00
4 000,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností v zmysle územného plánu mestskej časti podľa požiadaviek oprávnených osôb.	percento vysporiadaných nehnuteľností v danom roku z celkového počtu žiadostí	50 %	50 %		

Štruktúra výdavkov:
3.5	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	

Podprogram 3.6:	Prevádzka a údržba budov                                                                            	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	130 155,00
0,00
0,00
130 155,00	209 605,00
0,00
0,00
209 605,00	148 565,00
0,00
0,00
148 565,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť funkčnú a reprezentatívnu prevádzku budov v majetku a správe mestskej časti.	počet spravovaných budov	10	10		
	celková udržiavaná plocha budov	6000 m2	6000 m2		

Štruktúra výdavkov:
3.6	Bežné výdavky	130 155,00 Eur	

Podprogram 3.7:	Vzdelávanie zamestnancov mestskej časti                                                             	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	10 000,00
0,00
0,00
10 000,00	2 800,00
0,00
0,00
2 800,00	2 800,00
0,00
0,00
2 800,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov úradu mestskej časti.	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	1	1		
	realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
3.7	Bežné výdavky	10 000,00 Eur	

Podprogram 3.8:	Skladové hospodárstvo                                                                               	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	12 000,00
0,00
0,00
12 000,00	9 000,00
0,00
0,00
9 000,00	9 000,00
0,00
0,00
9 000,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu a príslušných úsekov pri maximálnej efektívnosti.	interval dodania kancelárskych a čistiacich prostriedkov	3 mesiace	3 mesiace		
	interval dodania materiálu operatívnej potreby	3 dni	3 dni		
	počet druhov nakupovaných položiek	180	180		

Štruktúra výdavkov:
3.8	Bežné výdavky	12 000,00 Eur	

Podprogram 3.9:	Miestny informačný systém                                                                           	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	42 600,00
15 000,00
0,00
57 600,00	19 720,00
0,00
0,00
19 720,00	19 720,00
0,00
0,00
19 720,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných PC spolu	55	55		
	počet spravovaných programových modulov spolu	15			
	počet spravovaných programových staníc pripojených do siete MiÚ spolu	42			
Zabezpečiť informačné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov mestskej časti.	počet spravovaných informačných tabúľ spolu	7	7		
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov miestneho úradu.	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	6		
	počet spravovaných telefónnych prípojok	20	20		

Štruktúra výdavkov:
3.9	Bežné výdavky	42 600,00 Eur	
3.9	Kapitálové výdavky	15 000,00 Eur	

Podprogram 3.10:	Autodoprava                                                                                         	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	20 200,00
0,00
0,00
20 200,00	21 250,00
0,00
0,00
21 250,00	19 100,00
0,00
0,00
19 100,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť bezproblémovú a flexibilnú prevádzku vozového parku miestneho úradu.	počet prevádzkovaných automobilov spolu	10			
	dodržaná povinnosť preskúšania vodičov	áno			
	dodržaná bezpečnosť prevádzky vozidla povinnými prehliadkami	áno			

Štruktúra výdavkov:
3.10	Bežné výdavky	20 200,00 Eur	
3.10	Kapitálové výdavky	 0,00 Eur	

Program  4: 	Služby občanom                                                                                      	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	120 300,00
0,00
0,00
120 300,00	124 850,00
0,00
0,00
124 850,00	98 519,00
0,00
0,00
98 519,00	

Štruktúra výdavkov:
4	Služby občanom	120 300,00 Eur	
4.1	Činnosť matriky	92 600,00 Eur	
4.6	Trhoviská	9 700,00 Eur	
4.7	Miestny časopis	18 000,00 Eur	

Podprogram 4.1:	Činnosť matriky                                                                                     	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	92 600,00
0,00
0,00
92 600,00	96 750,00
0,00
0,00
96 750,00	88 319,00
0,00
0,00
88 319,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť činnosť matriky v mestskej časti.	Priemerný počet administratívnych úkonov	2000	2000		
	Predpokladaný počet sobášov	60	60		
	Predpokladaný počet úmrtí	250	250		

Štruktúra výdavkov:
4.1	Bežné výdavky	92 600,00 Eur	

Podprogram 4.6:	Trhoviská                                                                                           	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	9 700,00
0,00
0,00
9 700,00	11 300,00
0,00
0,00
11 300,00	10 200,00
0,00
0,00
10 200,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Vytvoriť podmienky predajcom na predaj poľnohospodárskych prebytkov, príp. podnikateľom na predaj produktov a kvetov návštevníkom trhovísk.	zabezpečiť podmienky na predaj v zmysle zák.č. 178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní	áno	áno		
	vykonávať dennú kontrolu trhovísk správcom trhoviska	áno	áno		
	vykonávať denné čistenie trhovísk	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
4.6	Bežné výdavky	9 700,00 Eur	

Podprogram 4.7:	Miestny časopis                                                                                     	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	18 000,00
0,00
0,00
18 000,00	16 800,00
0,00
0,00
16 800,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Novinárske spracovanie príspevkov, jazyková úprava a korekcia, grafické spracovanie čísla a dodanie do grafického štúdia.	Mesačné uzávierky materiálov .	11	11		
Grafické spracovanie, novinárske práce, tlač a distribúcia Biskupických novín.	periodicita	11	11		
	počet výtlačkov	9900	9900		
	rozsah jedného čísla	16	16		

Štruktúra výdavkov:
4.7	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	

Program  5: 	Bezpečnosť, právo a poriadok                                                                        	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	11 929,00
0,00
0,00
11 929,00	23 179,00
0,00
0,00
23 179,00	12 949,00
0,00
0,00
12 949,00	

Štruktúra výdavkov:
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	11 929,00 Eur	
5.1	Civilná obrana	379,00 Eur	
5.2	Ochrana pred požiarmi	11 550,00 Eur	

Podprogram 5.1:	Civilná obrana                                                                                      	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	379,00
0,00
0,00
379,00	379,00
0,00
0,00
379,00	379,00
0,00
0,00
379,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť včasné vyrozumenie, organizačné zabezpečenie a realizáciu úloh v spojitosti  s vyhlásením mimoriadnej situácie v čase ohrozenia obyvateľov MČ.	aktualizovaná agenda CO	áno	áno		
	počet udržiavaných CO krytov spolu	2	2		
	počet úložísk CO materiálu PIO	2	2		

Štruktúra výdavkov:
5.1	Bežné výdavky	379,00 Eur	

Podprogram 5.2:	Ochrana pred požiarmi                                                                               	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	11 550,00
0,00
0,00
11 550,00	22 800,00
0,00
0,00
22 800,00	12 570,00
0,00
0,00
12 570,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mestskej časti.	počet realizovaných periodických prednášok za rok	2	2		
Ochrana obyvateľstva mestskej časti pred požiarmi a preventívna činnosť.	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	650	650		
Výchova a metodická pomoc ZŠ pri výchove požiarnického dorastu.	prednášky	4	4		
	názorné ukážky	2	2		

Štruktúra výdavkov:
5.2	Bežné výdavky	11 550,00 Eur	

Program  6: 	Odpadové hospodárstvo                                                                               	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	376 430,00
0,00
0,00
376 430,00	608 800,00
0,00
0,00
608 800,00	598 860,00
0,00
0,00
598 860,00	

Štruktúra výdavkov:
6	Odpadové hospodárstvo	376 430,00 Eur	
6.1	Nakladanie s odpadmi	331 380,00 Eur	
6.2	Kanalizácia mestskej časti	5 050,00 Eur	
6.3	Nakladanie s odpadovými vodami	40 000,00 Eur	

Podprogram 6.1:	Nakladanie s odpadmi                                                                                	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	331 380,00
0,00
0,00
331 380,00	561 500,00
0,00
0,00
561 500,00	551 560,00
0,00
0,00
551 560,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu odpadov.	nákladovo efektívna likvidácia odpadu	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
6.1	Nakladanie s odpadmi	331 380,00 Eur	
6.1.1	Likvidácia odpadu	60 000,00 Eur	
6.1.2	Vyprázdňovanie smetných košov	25 000,00 Eur	
6.1.3	Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP	246 380,00 Eur	

Prvok 6.1.1:  	Likvidácia odpadu                                                                                   	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	60 000,00
0,00
0,00
60 000,00	334 460,00
0,00
0,00
334 460,00	324 520,00
0,00
0,00
324 520,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť nákladovo efektívnu likvidáciu komunálnych odpadov - nelegálne skládky, jarné a jesenné čistenie, zabezpečenie odvozu odpadu zo zberného dvora.	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	2000 t	2000 t		
Zabezpečiť kvalitnú údržbu smetných košov.	počet opravovaných smetných košov	áno	áno		
Zabezpečiť dostatočný počet smetných nádob, pravidelné doplnenie sáčkov na psie exkrementy.	predpokladané  množstvo nových nádob	5 ks	5 ks		
	predpokladané množstvo nových sáčkov	200000 ks	200000 ks		
Zabezpečiť údržbu parkových lavičiek.	počet lavičiek	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
6.1.1	Bežné výdavky	60 000,00 Eur	

Prvok 6.1.2:  	Vyprázdňovanie smetných košov                                                                       	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	25 000,00
0,00
0,00
25 000,00	20 000,00
0,00
0,00
20 000,00	20 000,00
0,00
0,00
20 000,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť vyprázdnenie smetných košov.	Množstvo vzniknutého odpadu	40 t	40 t		
	Vyprázdňovanie smetných nádob	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
6.1.2	Bežné výdavky	25 000,00 Eur	

Prvok 6.1.3:  	Mzdové prostriedky zamestnancov ŽP                                                                  	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	246 380,00
0,00
0,00
246 380,00	207 040,00
0,00
0,00
207 040,00	207 040,00
0,00
0,00
207 040,00	

Štruktúra výdavkov:
6.1.3	Bežné výdavky	246 380,00 Eur	

Podprogram 6.2:	Kanalizácia mestskej časti                                                                          	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	5 050,00
0,00
0,00
5 050,00	5 050,00
0,00
0,00
5 050,00	5 050,00
0,00
0,00
5 050,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečenie odkanalizovania mestskej časti.	percento odkanalizovaných ulíc	90 %			

Štruktúra výdavkov:
6.2	Bežné výdavky	5 050,00 Eur	

Podprogram 6.3:	Nakladanie s odpadovými vodami                                                                      	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	40 000,00
0,00
0,00
40 000,00	42 250,00
0,00
0,00
42 250,00	42 250,00
0,00
0,00
42 250,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Odvádzanie povrchovej dažďovej vody.	redukovaná plocha	48051 m2	48051 m2		

Štruktúra výdavkov:
6.3	Bežné výdavky	40 000,00 Eur	

Program  7: 	Pozemné komunikácie                                                                                 	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	340 250,00
0,00
0,00
340 250,00	229 500,00
0,00
0,00
229 500,00	45 000,00
0,00
0,00
45 000,00	

Štruktúra výdavkov:
7	Pozemné komunikácie	340 250,00 Eur	
7.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	50 000,00 Eur	
7.2	Zimná údržba miestnych komunikácií	150 000,00 Eur	
7.3	Dopravné značenie	20 250,00 Eur	
7.4	Letné čistenie miestnych komunikácií	120 000,00 Eur	

Podprogram 7.1:	Správa a údržba pozemných komunikácií                                                               	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	50 000,00
0,00
0,00
50 000,00	91 850,00
0,00
0,00
91 850,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť údržbu MK a chodníkov zverených do správy MČ.	plocha opravovaných komunikácií za rok	áno	áno		
	celková výmera spevnených plôch Mk	171734,40 m2	171734,40 m2		

Štruktúra výdavkov:
7.1	Bežné výdavky	50 000,00 Eur	

Podprogram 7.2:	Zimná údržba miestnych komunikácií                                                                  	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	150 000,00
0,00
0,00
150 000,00	68 000,00
0,00
0,00
68 000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov.	dĺžka posypaných komunikácií z celkovej dĺžky	29624,50 bm	29624,50 bm		
	dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky	29624,50 bm	29624,50 bm		
Zabezpečiť priechodnosť chodníkov v správe MČ počas zimných mesiacov.	Počet vriec	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
7.2	Bežné výdavky	150 000,00 Eur	

Podprogram 7.3:	Dopravné značenie                                                                                   	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	20 250,00
0,00
0,00
20 250,00	24 650,00
0,00
0,00
24 650,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť odklonenie cestnej premávky.	množstvo prenajatých dopravných značiek	áno	áno		
Zabezpečiť označenie novoprenajatých parkovacích miest.	prenajaté parkovacie miesta	70 ks	70 ks		
Zabezpečiť údržbu jestvujúceho vodorovného a zvislého dopravného značenia.	množstvo opravených, zmenených zvyslých dopravných značiek	áno	áno		
	obnova vodorovného dopravného značenia	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
7.3	Bežné výdavky	20 250,00 Eur	

Podprogram 7.4:	Letné čistenie miestnych komunikácií                                                                	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	120 000,00
0,00
0,00
120 000,00	45 000,00
0,00
0,00
45 000,00	45 000,00
0,00
0,00
45 000,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť letné čistenie MK a verejných priestranstiev - kosba cestnej zelene, zametanie, čistenie krajníc po zimnej údržbe.	výmera pokosených komunikácií v celej MČ	35867,38 m2	35867,38 m2		
	plocha udržiavaných verejných priestranstiev v celej MČ	áno	áno		
	dĺžka čistenia krajníc po zimnej údržbe	20272,41 bm	20272,41 bm		
Odčerpávanie vody z miestnych komunikácií - cisternové vozidlo.	odčerpávanie vody z miestnych komunikácií - cisternové vozidlo
	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
7.4	Bežné výdavky	120 000,00 Eur	

Program  8: 	Vzdelávanie                                                                                         	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	5 923 555,00
0,00
0,00
5 923 555,00	6 071 644,00
0,00
0,00
6 071 644,00	6 308 587,00
0,00
0,00
6 308 587,00	

Štruktúra výdavkov:
8	Vzdelávanie	5 923 555,00 Eur	
8.1	Predškolská výchova	1 967 804,00 Eur	
8.2	Základné vzdelanie	2 715 594,00 Eur	
8.3	Školské stravovanie	808 898,00 Eur	
8.4	Školské kluby detí	431 259,00 Eur	

Podprogram 8.1:	Predškolská výchova                                                                                 	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	1 967 804,00
0,00
0,00
1 967 804,00	2 016 999,00
0,00
0,00
2 016 999,00	2 095 711,00
0,00
0,00
2 095 711,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.	Počet materských škôl (2 právne subjekty + 1 ako súčasť ZŠ)	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ	3 z toho 2 právne subjekty a 1 MŠ ako súčasť ZŠ		
	Počet detí v materských školách	773 stav k 15.9.2019	773 stav k 15.9.2020		

Štruktúra výdavkov:
8.1	Predškolská výchova	1 967 804,00 Eur	
8.1.1	Materská škola Vetvárska	113 256,00 Eur	
8.1.2	Materská škola Estónska	756 118,00 Eur	
8.1.3	Materská škola Linzbothova	957 656,00 Eur	
8.1.4	Materská škola Komárovská	140 774,00 Eur	

Prvok 8.1.1:  	Materská škola Vetvárska                                                                            	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	113 256,00
0,00
0,00
113 256,00	116 087,00
0,00
0,00
116 087,00	120 615,00
0,00
0,00
120 615,00	

Štruktúra výdavkov:
8.1.1	Bežné výdavky	113 256,00 Eur	

Prvok 8.1.2:  	Materská škola Estónska                                                                             	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	756 118,00
0,00
0,00
756 118,00	775 038,00
0,00
0,00
775 038,00	805 199,00
0,00
0,00
5805 199,00	

Štruktúra výdavkov:
8.1.2	Bežné výdavky	756 118,00 Eur	

Prvok 8.1.3:  	Materská škola Linzbothova                                                                          	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	957 656,00
0,00
0,00
957 656,00	981 619,00
0,00
0,00
981 619,00	1 019 859,00
0,00
0,00
1 019 859,00	

Štruktúra výdavkov:
8.1.3	Bežné výdavky	957 656,00 Eur	

Prvok 8.1.4:  	Materská škola Komárovská                                                                           	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	140 774,00
0,00
0,00
140 774,00	144 255,00
0,00
0,00
144 255,00	150 038,00
0,00
0,00
150 038,00	

Podprogram 8.2:	Základné vzdelanie                                                                                  	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	2 715 594,00
0,00
0,00
2 715 594,00	2 758 263,00
0,00
0,00
2 758 263,00	2 586 503,00
0,00
0,00
2 586 503,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces.	počet základných škôl	4	4		
	počet žiakov	1168 stav k 15.9.2019	1168 stav k 15.9.2020		

Štruktúra výdavkov:
8.2	Základné vzdelanie	2 715 594,00 Eur	
8.2.1	Základná škola Bieloruská	646 101,00 Eur	
8.2.2	Základná škola Biskupická	504 103,00 Eur	
8.2.3	Základná škola Podzáhradná	1 194 200,00 Eur	
8.2.4	Základná škola Vetvárska	371 190,00 Eur	

Prvok 8.2.1:  	Základná škola Bieloruská                                                                           	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	646 101,00
0,00
0,00
646 101,00	663 841,00
0,00
0,00
663 841,00	683 326,00
0,00
0,00
683 326,00	

Štruktúra výdavkov:
8.2.1	Bežné výdavky	646 101,00 Eur	

Prvok 8.2.2:  	Základná škola Biskupická                                                                           	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	504 103,00
0,00
0,00
504 103,00	518 083,00
0,00
0,00
518 033,00	532 719,00
0,00
0,00
532 719,00	

Štruktúra výdavkov:
8.2.2	Bežné výdavky	504 103,00 Eur	

Prvok 8.2.3:  	Základná škola Podzáhradná                                                                          	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	1 194 200,00
0,00
0,00
1 194 200,00	1 219 031,00
0,00
0,00
1 219 031,00	1 286 944,00
0,00
0,00
1 286 944,00	

Štruktúra výdavkov:
8.2.3	Bežné výdavky	1 194 200,00 Eur	

Prvok 8.2.4:  	Základná škola Vetvárska                                                                            	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	371 190,00
0,00
0,00
371 190,00	382 529,00
0,00
0,00
382 529,00	389 119,00
0,00
0,00
389 119,00	

Štruktúra výdavkov:
8.2.4	Bežné výdavky	371 190,00 Eur	

Podprogram 8.3:	Školské stravovanie                                                                                 	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	808 898,00
0,00
0,00
808 898,00	829 121,00
0,00
0,00
829 121,00	861 477,00
0,00
0,00
861 477,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť zdravé, kvalitné a dostupné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri ZŠ a MŠ čo najvyššiemu počtu žiakov a detí.	počet školských jedální pri ZŠ	3	3		
	počet školských jedální pri MŠ	7	7		

Štruktúra výdavkov:
8.3	Školské stravovanie	808 898,00 Eur	
8.3.1	Školská jedáleň Bieloruská	74 979,00 Eur	
8.3.2	Školská jedáleň Biskupická	82 975,00 Eur	
8.3.3	Školská jedáleň Podzáhradná	118 349,00 Eur	
8.3.4	Školská jedáleň Vetvárska	33 758,00 Eur	
8.3.5	Školská jedáleň Estónska	223 304,00 Eur	
8.3.6	Školská jedáleň Linzbothova	241 922,00 Eur	
8.3.7	Školská jedáleň Podzáhradná	33 611,00 Eur	

Prvok 8.3.1:  	Školská jedáleň Bieloruská                                                                          	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	74 979,00
0,00
0,00
74 979,00	76 922,00
0,00
0,00
76 922,00	79 646,00
0,00
0,00
79 646,00	

Štruktúra výdavkov:
8.3.1	Bežné výdavky	74 979,00 Eur	

Prvok 8.3.2:  	Školská jedáleň Biskupická                                                                          	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	82 975,00
0,00
0,00
82 975,00	85 050,00
0,00
0,00
85 050,00	88 364,00
0,00
0,00
88 364,00	

Štruktúra výdavkov:
8.3.2	Bežné výdavky	82 975,00 Eur	

Prvok 8.3.3:  	Školská jedáleň Podzáhradná                                                                         	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	118 349,00
0,00
0,00
118 349,00	121 239,00
0,00
0,00
121 239,00	126 253,00
0,00
0,00
126 253,00	

Štruktúra výdavkov:
8.3.3	Bežné výdavky	118 349,00 Eur	

Prvok 8.3.4:  	Školská jedáleň Vetvárska                                                                           	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	33 758,00
0,00
0,00
33 758,00	34 624,00
0,00
0,00
34 624,00	35 878,00
0,00
0,00
35 878,00	

Štruktúra výdavkov:
8.3.4	Bežné výdavky	33 758,00 Eur	

Prvok 8.3.5:  	Školská jedáleň Estónska                                                                            	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	223 304,00
0,00
0,00
223 304,00	229 016,00
0,00
0,00
229 016,00	237 441,00
0,00
0,00
237 441,00	

Štruktúra výdavkov:
8.3.5	Bežné výdavky	223 304,00 Eur	

Prvok 8.3.6:  	Školská jedáleň Linzbothova                                                                         	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	241 922,00
0,00
0,00
241 922,00	247 805,00
0,00
0,00
247 805,00	258 143,00
0,00
0,00
258 143,00	

Štruktúra výdavkov:
8.3.6	Bežné výdavky	241 922,00 Eur	

Prvok 8.3.7:  	Školská jedáleň Komárovská                                                                          	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	33 611,00
0,00
0,00
33 611,00	34 465,00
0,00
0,00
34 465,00	35 752,00
0,00
0,00
35 752,00	

Štruktúra výdavkov:
8.3.7	Bežné výdavky	33 611,00 Eur	

Podprogram 8.4:	Školské kluby detí                                                                                  	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	431 259,00
0,00
0,00
431 259,00	442 040,00
0,00
0,00
442 040,00	459 291,00
0,00
0,00
459 291,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľnočasových aktivít.	počet žiakov v školských kluboch detí	521 stav k 15.9.2019	521 stav k 15.9.2020		

Štruktúra výdavkov:
8.4	Školské kluby detí	431 259,00 Eur	
8.4.1	Školská družina Bieloruská	116 573,00 Eur	
8.4.2	Školská družina Biskupická	23 816,00 Eur	
8.4.3	Školská družina Podzáhradná	245 503,00 Eur	
8.4.4	Školská družina Vetvárska	45 367,00 Eur	

Prvok 8.4.1:  	Školská družina Bieloruská                                                                          	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	116 573,00
0,00
0,00
116 573,00	119 490,00
0,00
0,00
119 490,00	124 141,00
0,00
0,00
124 141,00	

Štruktúra výdavkov:
8.4.1	Bežné výdavky	116 573,00 Eur	

Prvok 8.4.2:  	Školská družina Biskupická                                                                          	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	23 816,00
0,00
0,00
23 816,00	24 430,00
0,00
0,00
24 430,00	25 307,00
0,00
0,00
25 307,00	

Štruktúra výdavkov:
8.4.2	Bežné výdavky	23 816,00 Eur	

Prvok 8.4.3:  	Školská družina Podzáhradná                                                                         	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	245 503,00
0,00
0,00
245 503,00	251 633,00
0,00
0,00
251 633,00	261 484,00
0,00
0,00
261 484,00	

Štruktúra výdavkov:
8.4.3	Bežné výdavky	245 503,00 Eur	

Prvok 8.4.3:  	Školská družina Vetvárska                                                                     	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	45 367,00
0,00
0,00
45 367,00	46 487,00
0,00
0,00
46 487,00	48 359,00
0,00
0,00
48 359,00	

Štruktúra výdavkov:
8.4.3	Bežné výdavky	45 367,00 Eur	

Program  9: 	Zdravotníctvo                                                                                       	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	26 100,00
0,00
0,00
26 100,00	29 000,00
0,00
0,00
29 000,00	26 100,00
0,00
0,00
26 100,00	

Štruktúra výdavkov:
9	Zdravotníctvo	26 100,00 Eur	
9.1	Zdravotné strediská	26 100,00 Eur	

Podprogram 9.1:	Zdravotné strediská                                                                                 	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	26 100,00
0,00
0,00
26 100,00	29 000,00
0,00
0,00
29 000,00	26 100,00
0,00
0,00
26 100,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Vytvoriť podmienky poskytovateľom zdravotnej starostlivosti na kvalitné a dostupné zdravotné služby pre občanov mestskej časti.	počet zdravotných stredísk v mestskej časti	2	2		
	primeraná dostupnosť bežnej zdravotnej starostlivosti	áno	áno		
	postupné zveľaďovanie objektov zdravotných stredísk	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
9.1	Bežné výdavky	26 100,00 Eur	

Program  10: 	Kultúra                                                                                             	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	363 219,00
0,00
0,00
363 219,00	324 070,00
0,00
0,00
324 070,00	255 984,0 0
0,00
0,00
255 984,00	

Štruktúra výdavkov:
10	Kultúra	363 219,00 Eur	
10.1	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí	71 400,00 Eur	
10.2	Kultúrne strediská	198 820,00 Eur	
10.3	Knižnice	81 119,00 Eur	
10.4	Kultúrna spolupráca	7 380,00 Eur	
10.5	Športový areál TRYSKÁČ	4 500,00 Eur	

Podprogram 10.1:	Podpora a organizovanie kultúrnych podujatí                                                         	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	71 400,00
0,00
0,00
71 400,00	45 000,00
0,00
0,00
45 000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zamerať sa na rôzne programové žánre kultúrnych programov a uspokojiť čo najväčší počet obyvateľov každej vekovej skupiny.		áno	áno		
					
Vyhovieť kultúrnym požiadavkám obyvateľov.	Počet zorganizovaných podujatí za rok	15			

Štruktúra výdavkov:
10.1	Bežné výdavky	71 400,00 Eur	

Podprogram 10.2:	Kultúrne strediská                                                                                  	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	198 820,00
0,00
0,00
198 820,00	184 320,00
0,00
0,00
184 320,00	172 254,00
0,00
0,00
172 254,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť možnosti organizovania kultúrnych aktivít komunitným skupinám.	Počet  podujatí v DK (stužkové, plesy, rodinné oslavy, firemné akcie)	90			

Štruktúra výdavkov:
10.2	Bežné výdavky	198 820,00 Eur	

Podprogram 10.3:	Knižnice                                                                                            	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	81 119,00
0,00
0,00
81 119,00	88 950,00
0,00
0,00
88 950,00	79 530,00
0,00
0,00
79 530,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľov.	počet nakúpených kníh za rok	400	400		
	počet výpožičiek za rok	60000	60000		
	Počet používateľov knižnice.	1400	1400		
Podporovať vzťah detí a mládeže k literatúre.	počet zorganizovaných podujatí za rok	70	70		
Zorganizovať kultúrne komorné podujatia pre deti a dospelých.	počet usporiadaných besied za rok	1	1		

Štruktúra výdavkov:
10.3	Bežné výdavky	81 119,00 Eur	

Podprogram 10.4:	Kultúrna spolupráca                                                                                 	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	7 380,00
0,00
0,00
7 380,00	150,00
0,00
0,00
150,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Nadviazať kontakty a spolupracovať s domácimi i zahraničnými kultúrnymi organizáciami.	počet organizácií	2			
Zorganizovať krátkodobé výstavy so zameraním na prezentáciu diela.	počet výstav	3			
Poskytnutie finančných prostriedkov kultúrnej ustanovizni.	počet organizácií	1			

Štruktúra výdavkov:
10.4	Bežné výdavky	7 380,00 Eur	

Podprogram 10.5:	Športový areál TRYSKÁČ                                                                              	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	4 500,00
0,00
0,00
4 500,00	5 650,00
0,00
0,00
5 650,00	4 200,00
0,00
0,00
4 200,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Vytvoriť materiálne a personálne podmienky na prevádzku športového areálu a prenájom jednotlivých športových plôch.		áno			

Štruktúra výdavkov:
10.5	Bežné výdavky	4 500,00 Eur	

Program  11: 	Prostredie pre život                                                                                	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	222 000,00
45 000,00
0,00
267 000,00	181 700,00
0,00
0,00
181 700,00	155 900,00
0,00
0,00
155 900,00	

Štruktúra výdavkov:
11	Prostredie pre život	267 000,00 Eur	
11.2	Deratizácia	3 000,00 Eur	
11.3	Verejná zeleň	246 000,00 Eur	
11.4	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá	15 000,00 Eur	
11.5	Veterinárna oblasť	3 000,00 Eur	

Podprogram 11.2:	Deratizácia                                                                                         	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	3 000,00
0,00
0,00
3 000,00	4 500,00
0,00
0,00
4 500,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť likvidáciu epidemiologicky nebezpečných hlodavcov a ochranu zdravých životných podmienok obyvateľov mestskej časti.	počet plánovaných zásahov počas roka	2 krát	2 krát		

Štruktúra výdavkov:
11.2	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	

Podprogram 11.3:	Verejná zeleň                                                                                       	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	201 000,00
45 000,00
0,00
246 000,00	143 500,00
0,00
0,00
143 500,00	143 500,00
0,00
0,00
143 500,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Chemická ochrana porastov.	Počet postrekov za rok	2 krát	2 krát		
Pravidelná údržba verejnej zelene.	pravidelná údržba trávnikov

	29,71 ha	29,71 ha		
	ošetrovanie drevín
	5209 ks	5209 ks		
	ošetrovanie krov
	8064,15 m2	8064,15 m2		

Štruktúra výdavkov:
11.3	Bežné výdavky	201 000,00 Eur	
11.3	Kapitálové výdavky	45 000,00 Eur	

Podprogram 11.4:	Detské ihriská, športové ihriská a verejné priestranstvá                                            	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	15 000,00
0,00
0,00
15 000,00	31 000,00
0,00
0,00
31 000,00	12 400,00
0,00
0,00
12 400,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Estetické a nezávadné detské ihrisko.	počet detských ihrísk	20 ks	20 ks		

Štruktúra výdavkov:
11.4	Bežné výdavky	15 000,00 Eur	

Podprogram 11.5:	Veterinárna oblasť                                                                                  	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	3 000,00
0,00
0,00
3 000,00	2 700,00
0,00
0,00
2 700,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť likvidáciu kadáverov a odchyt túlavých zvierat.	Počet kadáverov a odchytených zvierat	áno	áno		

Štruktúra výdavkov:
11.5	Bežné výdavky	3 000,00 Eur	

Program  12: 	Sociálne služby                                                                                     	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	766 520,00
0,00
0,00
766 520,00	306 120,00
0,00
0,00
306 120,00	263 100,00
0,00
0,00
263 100,00	

Štruktúra výdavkov:
12	Sociálne služby	766 520,00 Eur	
12.2	Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní	14 000,00 Eur	
12.5	Denné centrá	41 700,00 Eur	
12.6	Príspevok pri narodení dieťaťa	20 000,00 Eur	
12.8	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie	3 620,00 Eur	
12.9	Opatrovateľská služba v byte občana	162 260,00 Eur	
12.10	Stravovanie dôchodcov	18 000,00 Eur	
12.11	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	502 940,00 Eur	
12.12	Pochovanie občana	2 200,00 Eur	
12.16	Posudkový lekár	1 800,00 Eur	

Podprogram 12.2:	Jednorazové sociálne dávky - nezamestnaní                                                           	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	14 000,00
0,00
0,00
14 000,00	1 000,00
0,00
0,00
1 000,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Poskytovať nezamestnaným občanom finančný príspevok.	Predpokladaný počet osôb	40	40		

Štruktúra výdavkov:
12.2	Bežné výdavky	14 000,00 Eur	

Podprogram 12.5:	Denné centrá                                                                                        	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	41 700,00
0,00
0,00
41 700,00	33 732,00
0,00
0,00
33 732,00	33 032,00
0,00
0,00
33 032,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečovať posedenia v kluboch dôchodcov pri slávnostných príležitostiach.	Posedenia v KD ročne  18 x
Zájazdy členov KD  3 x
Kultúrne podujatia  9 x	18	18		
Zabezpečovať zájazdy členov klubov dôchodcov.	Počet zájazdov členov klubov dôchodcov	3	3		
Zabezpečiť kultúrne podujatia v kluboch dôchodcov.	Počet kultúrnych podujatí	6	6		

Štruktúra výdavkov:
12.5	Bežné výdavky	41 700,00 Eur	

Podprogram 12.6:	Príspevok pri narodení dieťaťa                                                                      	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	20 000,00
0,00
0,00
20 000,00	14 500,00
0,00
0,00
14 500,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Dávka pre mladé rodiny pri narodení dieťaťa.	V znysle platného uznesenia MČ sa ročne vypláca 50,- € pri narodení dieťaťa v príslušnom roku.	170	180		

Štruktúra výdavkov:
12.6	Bežné výdavky	20 000,00 Eur	

Podprogram 12.8:	Neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie                                                 	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	3 620,00
0,00
0,00
3 620,00	3 620,00
0,00
0,00
3 620,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Poskytnutie finančných príspevkov neziskovým organizáciám, občianskym združeniam a nadáciám na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov.		3	3		

Štruktúra výdavkov:
12.8	Bežné výdavky	3 620,00 Eur	

Podprogram 12.9:	Opatrovateľská služba v byte občana                                                                 	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	162 260,00
0,00
0,00
162 260,00	139 068,00
0,00
0,00
139 068,00	139 068,00
0,00
0,00
139 068,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Poskytovanie opatrovateľskej služby v byte občana na základe jeho žiadosti a lekárskeho odporúčania z dôvodu jeho ochorenia, imobility a neschopnosti postarať sa sám o seba.	počet opatrovateľov	14	15		
	počet opatrovaných klientov

	38	40		

Štruktúra výdavkov:
12.9	Bežné výdavky	162 260,00 Eur	

Podprogram 12.10:	Stravovanie dôchodcov                                                                               	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	18 000,00
0,00
0,00
18 000,00	16 500,00
0,00
0,00
16 500,00	16 500,00
0,00
0,00
16 500,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Poskytovanie stravovania starobným a invalidným dôchodcom v stravovacích zariadeniach reštauračného charakteru a školskej jedálni.		210	220		

Štruktúra výdavkov:
12.10	Bežné výdavky	18 000,00 Eur	

Podprogram 12.11:	Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované                                                          	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	502 940,00
0,00
0,00
502 940,00	76 300,00
0,00
0,00
76 300,00	69 100,00
0,00
0,00
69 100,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Poskytnutie finančných dávok pre rodiny postihnuté prírodnou katastrofou, prípadne inou život ohrozujúcou nehodou, prípadne inými situáciami, vhodnými osobitného zreteľa / požiar, narušenie statiky domu a i./. a príspevok na stravovanie v školách – obedy zadarmo	Poskytuje sa 1 az 2 x rocne	1	1		

Štruktúra výdavkov:
12.11	Bežné výdavky	502 940,00 Eur	

Podprogram 12.12:	Pochovanie občana                                                                                   	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	2 200,00
0,00
0,00
2 200,00	2 800,00
0,00
0,00
2 800,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Dôstojné pochovanie telesných ostatkov zosnulých, ktorí nemajú žiadnych príbuzných.		10	15		

Štruktúra výdavkov:
12.12	Bežné výdavky	2 200,00 Eur	

Podprogram 12.14:	Prídavky na deti                                                                                    	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť nákup potravín, ošatenia a školských pomôcok pre deti z finančných prostriedkov poukázaných z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.	počet detí	25	28		

Podprogram 12.16:	Posudkový lekár                                                                                     	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	1 800,00
0,00
0,00
1 800,00	1 200,00
0,00
0,00
1 200,00	1 200,00
0,00
0,00
1 200,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.	počet žiadosti v zariadeniach pre seniorov	105			
	počet posudkov	85			

Štruktúra výdavkov:
12.16	Bežné výdavky	1 800,00 Eur	

Program  13: 	Administratíva                                                                                      	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	1 402 079,00
80 760,00
13 836,00
1 496 675,00	1 233 435,00
25 000,00
0,00
1 258 435,00	1 232 560,00
32 000,00
0,00
1 264 560,00	

Štruktúra výdavkov:
13	Administratíva	1 496 675,00 Eur	
13.1	Podporná činnosť - správa obce	1 464 191,00 Eur	
13.2	Splácanie úrokov z úverov	7 148,00 Eur	
13.3	Splácanie úverov	13 836,00 Eur	
13.4	Voľby	11 500,00 Eur	

Podprogram 13.1:	Podporná činnosť - správa obce                                                                      	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	1 383 431,00
80 760,00
0,00
1 464 191,00	1 233 435,00
25 000,00
0,00
1 258 435,00	1 232 560,00
32 000,00
0,00
1 264 560,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečiť dodržiavanie všetkých noriem týkajúcich sa činnosti miestneho úradu.	počet externých auditov za rok	1	1		
	percento odstránených nezhôd	100 %	100 %		
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou miestneho úradu.	percento kladných ohlasov na činnosť MiÚ zo všetkých v schránke dôvery	80 %	80%		

Štruktúra výdavkov:
13.1	Bežné výdavky	1 383 431,00 Eur	
13.1	Kapitálové výdavky	80 760,00 Eur	

Podprogram 13.2:	Splácanie úrokov z úverov                                                                           	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	7 148,00
0,00
0,00
7 148,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Dodržiavať splátkový plán úrokov v súlade so zmluvou o úvere v ŠFRB - mesačné splátky 893,48 € do 8. dňa v mesiaci.	Počet uhradených splátok za rok	8			

Štruktúra výdavkov:
13.2	Bežné výdavky	7 148,00 Eur	

Podprogram 13.3:	Splácanie úverov                                                                                    	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	0,00
0,00
13 836,00
13 836,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Dodržiavať splátkový plán istiny v súlade so zmluvou o úvere v ŠFRB - mesačné splátky 1 729,40 € do 8. dňa v mesiaci.	Počet uhradených splátok za rok
	8			

Štruktúra výdavkov:
13.3	Finančné výdavky	13 836,00 Eur	

Podprogram 13.4:	Voľby                                                                                               	
Rozpočet : 
rok	2020	2021	2022	
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Finančné výdavky
Spolu	11 500,00
0,00
0,00
11 500,00	0,00
0,00
0,00
0,00	0,00
0,00
0,00
0,00	

Ciele a výstupy:
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	2020	2021	2022	
Zabezpečenie plynulého priebehu vyhlásených volieb, príp. referenda.	V rámci platnej legislatívy a priestorových možností mestskej časti vytvorenie dostatočného počtu okrskových volebných komisií pre voličov v dostupnej vzdialenosti od ich bydliska.	20			
		20	20		

Štruktúra výdavkov:
13.4	Bežné výdavky	11 500,00 Eur